Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0772/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,70 € | 13.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 302,37 € | 31.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/25 | za prenájom tlačových zariadení a kliky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 153,66 € | 13.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/22 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 31.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/25 | MAKITA aku kombinovaná frézka s príslušenstvom | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | OSCOM TRADING s.r.o. | 03336093 | 263,93 € | 12.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0770/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 180,00 € | 29.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/25 | za vozík na bielizeň, servírovací vozík, ručný mixér | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 754,09 € | 12.01.2026 | 13.01.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0769/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 404,92 € | 29.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/25 | za elektrickú energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 485,45 € | 12.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 172,64 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 544,09 € | 09.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 259,72 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 38,23 € | 09.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 536,64 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/25 | za poskytnutie zdravotnej starostlivosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MDclinic a.s. | 44571747 | 56,00 € | 09.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/22 | za príbory,rukavice žiaruvzdorné a nádobu na cukor | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 331,43 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/25 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 957,85 € | 09.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 104,12 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/25 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 445,55 € | 08.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 143,06 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra |