Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5684

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0684/21 za vysávače, pračku, umývačku riadu Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ALZA. SK 36562939 962,18 € 17.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFBV/0684/19 za bezpečnostnú službu ochrany objektu DSS Plavecké Podhradie 30798281 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 102,00 € 31.12.2019 14.01.2020 Faktúra
DFBV/0683/24 za vianočné posedenie DSS Plavecké Podhradie 30798281 Sandorf s.r.o. 46001417 630,00 € 19.12.2024 05.01.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0683/23 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 723,81 € 29.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFBV/0683/22 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 49,45 € 29.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0683/21 za potraviny Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 111,67 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0683/19 za vodu DSS Plavecké Podhradie 30798281 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 296,50 € 31.12.2019 14.01.2020 Faktúra
DFBV/0682/24 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 514,42 € 19.12.2024 05.01.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0682/23 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Senické a skalické pekárne 31416306 350,79 € 29.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFBV/0682/22 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Senické a skalické pekárne 31416306 322,60 € 25.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0682/21 za potraviny Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 28,07 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0682/19 Čistenie lapača tukov DSS Plavecké Podhradie 30798281 CMT group 47372141 384,00 € 30.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0681/24 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 65,81 € 19.12.2024 05.01.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0681/23 za kancelársky materiál, kopírovací papier DSS Plavecké Podhradie 30798281 JUNIOR-Slavomír Binčík 34391509 495,99 € 28.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFBV/0681/22 za telekom. služby DSS Plavecké Podhradie 30798281 ORANGE Slovensko 25697270 143,05 € 25.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0681/21 za klimatizačnú jednotku Gree Fairy Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slezák Ambroz 37172221 1 432,80 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0681/19 za tlačiareň HP Laser Jet DSS Plavecké Podhradie 30798281 ALZA. SK 36562939 234,19 € 30.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0680/24 za paušál za IT služby + mimo paušál DSS Plavecké Podhradie 30798281 Martin Hriš 54342554 240,00 € 19.12.2024 05.01.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0680/23 za telekom. služby DSS Plavecké Podhradie 30798281 ORANGE Slovensko 25697270 132,18 € 28.12.2023 02.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0680/22 za toaletné kreslo a vozík DSS Plavecké Podhradie 30798281 UNITRADE MARKET s.r.o. 48029637 1 604,00 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra