Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5684
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0684/21 | za vysávače, pračku, umývačku riadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALZA. SK | 36562939 | 962,18 € | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0684/19 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 31.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0683/24 | za vianočné posedenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sandorf s.r.o. | 46001417 | 630,00 € | 19.12.2024 | 05.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0683/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 723,81 € | 29.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0683/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 49,45 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0683/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 111,67 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0683/19 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 296,50 € | 31.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0682/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 514,42 € | 19.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0682/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 350,79 € | 29.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0682/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 322,60 € | 25.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0682/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,07 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0682/19 | Čistenie lapača tukov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CMT group | 47372141 | 384,00 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0681/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 65,81 € | 19.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0681/23 | za kancelársky materiál, kopírovací papier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 495,99 € | 28.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0681/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 143,05 € | 25.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0681/21 | za klimatizačnú jednotku Gree Fairy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slezák Ambroz | 37172221 | 1 432,80 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0681/19 | za tlačiareň HP Laser Jet | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 234,19 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0680/24 | za paušál za IT služby + mimo paušál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 240,00 € | 19.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0680/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 132,18 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0680/22 | za toaletné kreslo a vozík | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 1 604,00 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra |