Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/20 | za bezpečnostnú službu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 04.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | za opravu plynovej panvice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 86,40 € | 04.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 79,43 € | 27.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 388,92 € | 30.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 173,87 € | 02.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/25 | za servis plyn. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 291,03 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | za trojmesačnú odb. prehliadku výťa | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 03.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,21 € | 06.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | za školenie PAM | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | VEMA | 31355374 | 54,00 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 138,00 € | 04.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | mop + náhrada na mop 2x | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | 4home, a.s. | 27465616 | 26,45 € | 04.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | za čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 318,60 € | 27.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 48,88 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | za dierovače a všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 89,91 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/25 | Čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 613,84 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Marta Mikušová | 11735601 | 267,50 € | 03.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | za odbornú prehliadku výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 07.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 463,84 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | za rukavice pre zdr. úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 119,90 € | 05.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 14,88 € | 05.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra |