Faktúra č. DFBV/0023/18
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0023/18
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za dodanie tovaru
- Dátum doručenia: 20.02.2018
- Celková hodnota: 10,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0001/17
- Dátum zverejnenia: 26.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0001/17 | Týmto si u Vás objednávame kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | Stavebné práce, opravárenské práce | 71,78 € | 09.01.2017 | 16.01.2017 | Objednávka |