Faktúry
Počet záznamov: 6721
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0070/17 | Poplatok hlavnému mestu | Divadlo Aréna | 30777810 | HLAVNE MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 215,67 € | 07.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0073/17 | Reklamné služby Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 276,48 € | 07.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0074/17 | Fotoprodukcia a grafické práce do inscenácie Extasy show | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 1 020,00 € | 07.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0077/17 | Protipožiarne služby za mesiac Január 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 778,50 € | 07.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0071/17 | Reklamné služby Extasy show | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 1 098,00 € | 07.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0072/17 | Reklamné služby Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 1 218,00 € | 07.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0069/17 | Čistiace prostriedky | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 582,07 € | 07.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0075/17 | Inzercia Kam do mesta 02/2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | ENTER design s.r.o. | 36217891 | 120,00 € | 07.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0076/17 | Poradenské služby pri BOZP za mesiac Január 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 204,00 € | 07.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0062/17 | Prenájom informačných plôch Program Február 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 781,20 € | 06.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0063/17 | Vytvorenie scénickej dekorácie do inscenácie Extasy show | Divadlo Aréna | 30777810 | Triterra s.r.o. | 47686804 | 4 000,00 € | 06.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0064/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení Medzi nebom a zemou | Divadlo Aréna | 30777810 | Avedar s.r.o. | 36861928 | 130,00 € | 06.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0065/17 | Kostýmy do inscenácie Extasy show | Divadlo Aréna | 30777810 | Triterra s.r.o. | 47686804 | 71,80 € | 06.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0061/17 | Stravné lístky doplatok , Odmena za službu , Neštandardné balenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 121,10 € | 03.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0059/17 | Príslušenstvo k mobilnému telefónu Apple 7 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,98 € | 02.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0060/17 | Vkladanie programu do SME Víkend | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 1 200,00 € | 02.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0058/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení Extasy show | Divadlo Aréna | 30777810 | CreatiZ s.r.o. | 48298743 | 860,00 € | 02.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0046/17 | Služby na divadelných predstaveniach za mesiac Január 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | UCT domina s.r.o. | 47488972 | 90,00 € | 01.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0047/17 | Účtovné práce za mesiac Január 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | UCT domina s.r.o. | 47488972 | 945,00 € | 01.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0051/17 | Tlač programov Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 01.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0052/17 | Materiál na výrobu kostýmov do inscenácie Extasy show | Divadlo Aréna | 30777810 | KOLORIA s.r.o | 31331751 | 426,63 € | 01.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0053/17 | Osobná preprava Zájazd Írska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 486,00 € | 01.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0054/17 | Osobná preprava Zájazd Írska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 264,00 € | 01.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0055/17 | Výlep plagátov Program Divadla Aréna Február 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 642,24 € | 01.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0056/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení Lesk a bieda kurtizán | Divadlo Aréna | 30777810 | M.T.JAN s.r.o. | 35798068 | 200,00 € | 01.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0057/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení Lulu | Divadlo Aréna | 30777810 | M.T.JAN s.r.o. | 35798068 | 140,00 € | 01.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0048/17 | Produkčné práce za mesiac Január 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Umelecká agentúra STaR | 37258061 | 1 250,00 € | 01.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0049/17 | Služby na divadelných predstaveniach za mesiac Január 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Umelecká agentúra STaR | 37258061 | 75,00 € | 01.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0050/17 | Grafické práce Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 504,00 € | 01.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0041/17 | Revízia EPS; pravidelná kontrola zariadenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 262,90 € | 31.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra |