Faktúry
Počet záznamov: 5927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0361/16 | Tantiémy , Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 698,28 € | 04.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0362/16 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 1 310,00 € | 04.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0363/16 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | AUA s.r.o. | 31361595 | 480,00 € | 04.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0364/16 | Telekomunikačné služby;pevná linka , Upomienka | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 231,90 € | 04.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0360/16 | Reklamné služby Vibrátor Play | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 720,00 € | 04.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0352/16 | Prenájom informačných plôch za mesiac Máj 2016 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 1 674,00 € | 03.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0353/16 | Herecký výkon v divadelnom predstavení Hetero | Divadlo Aréna | 30777810 | Glottis s.r.o. | 46916598 | 170,00 € | 03.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0354/16 | Herecký výkon v divadelnom predstavení Dáma bez kamélie | Divadlo Aréna | 30777810 | MADEMAN s.r.o. | 46422765 | 160,00 € | 03.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0356/16 | Herecký výkon v divadelnom predstavení Kapitál | Divadlo Aréna | 30777810 | Foxey Lady s.r.o. | 47477423 | 200,00 € | 03.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0351/16 | Pitný režim | Divadlo Aréna | 30777810 | AMOS-SERVICES s.r.o. | 35953861 | 75,60 € | 03.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0355/16 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 360,00 € | 03.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0345/16 | Účtovné práce za mesiac Apríl 2016 | Divadlo Aréna | 30777810 | UCT domina s.r.o. | 47488972 | 945,00 € | 02.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0346/16 | Služby na predstaveniach v divadle za mesiac Apríl 2016 | Divadlo Aréna | 30777810 | UCT domina s.r.o. | 47488972 | 90,00 € | 02.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0349/16 | Reklamná kampaň Vibrátor Play | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 241,92 € | 02.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0347/16 | Produkčné práce za mesiac Apríl 2016 | Divadlo Aréna | 30777810 | Umelecká agentúra STaR | 37258061 | 1 250,00 € | 02.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0348/16 | Služby na predstaveniach v divadle za mesiac Apríl 2016 | Divadlo Aréna | 30777810 | Umelecká agentúra STaR | 37258061 | 90,00 € | 02.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0343/16 | Repre;Káva | Divadlo Aréna | 30777810 | Kávička.SK s.r.o. | 46306595 | 74,85 € | 29.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0344/16 | Čistiace prostriedky | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 303,48 € | 29.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0336/16 | Tlač a knihárske spracovanie bulletin Vibrátor play | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 1 260,00 € | 28.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0337/16 | Tlač a knihárske spracovanie Program Máj 2016 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 28.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0338/16 | Tlač Kino Aréna; A4 a A1 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 28.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0339/16 | Revízia požiarnych klapiek | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 262,90 € | 28.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0340/16 | Ladenie klavíra Jazz 21.04.2016 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 60,00 € | 28.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0341/16 | Preprava kulís;Sklad-Divadlo 25.04.2016 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 60,00 € | 28.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0342/16 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 198,21 € | 28.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0333/16 | Svetelné práce za mesiac Marec 2016 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 1 222,00 € | 26.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0334/16 | Ubytovanie Lenka Filipová 17.04.-18.04.2016, Daň z ubytovania | Divadlo Aréna | 30777810 | Tatra united corporation a.s. | 31382711 | 109,90 € | 26.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0335/16 | Telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 564,82 € | 26.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0328/16 | Tlač BB Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 60,00 € | 25.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0330/16 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | blo.ball productions s.r.o. | 46795545 | 150,00 € | 25.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra |