Admon s.r.o.
Informácie
- Názov: Admon s.r.o.
- IČO: 55726763
- Adresa: Hradská 124, 821 07 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 27
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/26 | hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 666,54 € | 29.01.2026 | 08.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0009/26 | papierové utierky | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 76,38 € | 15.01.2026 | 08.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0025/26 | toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 976,62 € | 04.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/26 | hygienické a čiastiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 1 856,81 € | 25.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/26 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 785,54 € | 24.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/26 | toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 258,00 € | 04.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/25 | Toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 322,51 € | 22.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | Čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 1 661,46 € | 11.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 347,84 € | 22.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 43,23 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 240,32 € | 30.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0252/25 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 425,86 € | 18.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 1 738,05 € | 08.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0318/25 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 1 918,78 € | 18.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0359/25 | Čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 538,25 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0342/24 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 2 776,32 € | 18.12.2024 | 06.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0259/24 | Toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 728,28 € | 09.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/24 | toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 1 533,60 € | 25.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/24 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 79,52 € | 24.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 430,20 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |