SPP
Informácie
- Názov: SPP
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0667/20 | Fa za vyúčt.plynu 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 142,13 € | 09.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/20 | Fa za plyn 11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 582,00 € | 06.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/20 | Fa za plyn 11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 648,00 € | 06.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/20 | Fa za plyn 11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 393,00 € | 03.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/20 | Fa za predd.na plyn 11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 12 933,00 € | 09.10.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/20 | Fa za vyúčt.plynu 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,22 € | 10.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/20 | Fa za vyúčt.plynu 11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -3 488,34 € | 10.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/20 | Fa za predd.na plyn 12/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 17 259,00 € | 10.11.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | Fa za vyúčt.plynu 12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 15 800,47 € | 14.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 78,21 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 295,65 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | Fa za plyn 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 735,00 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | Fa za plyn 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | Fa za plyn 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 774,00 € | 16.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | Fa za plyn 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 751,00 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | Fa za plyn 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 712,00 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | Fa za plyn 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | Fa za vyúčt.plynu 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 16 889,20 € | 12.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | Fa za plyn 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 708,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | Fa za plyn 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 672,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra |