SPP
Informácie
- Názov: SPP
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0222/21 | Fa za plyn 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 07.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | Fa za plyn 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/21 | Fa za plyn 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | Fa za plyn 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/21 | Fa za plyn 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 02.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/21 | Fa za plyn 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 02.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/21 | Fa za plyn 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 02.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/21 | Fa za vyúčt.plynu 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 717,93 € | 11.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/21 | Fa za vyúčt.plynu 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 842,90 € | 19.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/21 | Fa za vyúčt.plynu 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 573,75 € | 10.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/21 | Fa za plyn 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 03.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/21 | Fa za plyn 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 03.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/21 | Fa za plyn 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 03.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/21 | Fa za plyn 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/21 | Fa za plyn 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/21 | Fa za plyn 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/21 | Fa za vyúčt.plynu 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 604,50 € | 10.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/21 | Fa za vyúčt.plynu 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 985,67 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/21 | Fa za plyn 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 06.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/21 | Fa za plyn 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 06.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra |