Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 41
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0290/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 98,15 € | 04.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0227/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 135,29 € | 06.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0198/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 147,23 € | 03.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0145/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 233,85 € | 11.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0015/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 201,35 € | 08.01.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0033/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 171,76 € | 22.01.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0048/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 94,45 € | 30.01.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0603/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 391,51 € | 20.11.2024 | 07.01.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0529/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 395,22 € | 24.10.2024 | 27.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0093/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 182,76 € | 23.02.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0033/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 144,22 € | 26.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0438/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 315,41 € | 18.09.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0410/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 119,62 € | 02.09.2024 | 24.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0363/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 126,48 € | 18.07.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0283/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 131,98 € | 21.05.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0202/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 293,11 € | 16.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0541/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 222,61 € | 07.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0602/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 122,16 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0010/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 173,32 € | 12.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0073/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 233,98 € | 14.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra |