IZOCOM s.r.o.
Informácie
- Názov: IZOCOM s.r.o.
- IČO: 48246468
- Adresa: Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0327/19 | licencia pre grafické programy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 1 425,60 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 179,08 € | 05.02.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | služby v oblasti VT | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 156,00 € | 15.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | Acer LCD TN LED | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 310,16 € | 23.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 87,00 € | 31.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | Genius repro, tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 261,64 € | 13.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 31,82 € | 15.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | adaptér, zdroj... | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 186,70 € | 28.06.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | pomôcky pre VT | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 140,05 € | 12.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 104,58 € | 09.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 809,10 € | 13.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | prístupový bod -úprava | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 170,40 € | 30.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | oprava tlačiarne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 102,00 € | 30.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | elektroinštalácia rozvodov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 1 469,76 € | 03.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | Projektor EPSON | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 708,00 € | 05.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | montáž projektora | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 156,00 € | 19.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | výpočtová technika- náhr.diely | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 148,47 € | 27.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | zdroj ATX, kábel | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 92,40 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | licencia PHOTOSHOP | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 3 379,26 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | oprava PC | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 132,00 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra |