PAPERA s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňova 17, 97405 Banská Bystrica
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 69
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0229/20 | bavlnené rúška | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 169,70 € | 28.08.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 103,31 € | 26.08.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | kancel.potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 132,00 € | 28.08.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | magnetická stierka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 101,52 € | 23.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 143,36 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 326,32 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 88,99 € | 29.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 169,77 € | 03.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 286,72 € | 22.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 80,19 € | 21.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 207,50 € | 10.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 28,66 € | 10.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 384,78 € | 20.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 62,86 € | 19.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 25,15 € | 25.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 105,05 € | 09.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 17,04 € | 13.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 171,18 € | 06.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 288,28 € | 24.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | jednací stôl čerešňa | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 334,08 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |