Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2764
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/21 | poistenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 85,00 € | 26.05.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 98,33 € | 26.05.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 376,75 € | 25.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | športové dresy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DEMA, a.s. | 36244490 | 1 089,10 € | 24.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | civilná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 51,84 € | 24.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | zdravotná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 28,80 € | 24.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | dávkovač dezinfekcie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 19.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | dávkovač vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 57,85 € | 19.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | inštalácia, výmena v NB | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 51,70 € | 17.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | služby počítsač. siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 50,33 € | 13.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 11.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 66,18 € | 11.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | telef. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 104,90 € | 10.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 218,77 € | 10.05.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 495,25 € | 10.05.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 924,00 € | 07.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 516,00 € | 06.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 5 012,59 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 471,44 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra |