Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0269/22 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 78,55 € | 07.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 3 364,20 € | 07.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 1 008,00 € | 07.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 07.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 07.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | dávkovač dezinfekcie rúk | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 04.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | časopis -zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 50,55 € | 03.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 518,00 € | 02.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | údržba miestnej počítačťovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 01.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 277,56 € | 31.10.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 186,97 € | 25.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | členský poplatok rok 2022 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Spolok slov.knihovníkov a knižníc | 00178594 | 50,00 € | 24.10.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | manuál verejného obstarávania | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Nakladateľstvo FORUM s.r.o. | 46490213 | 125,82 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | servis. služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 66,00 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | civilná ochrana | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 91,20 € | 21.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | školský podporný tím | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 46,95 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 112,15 € | 13.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | členský príspevok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slov.asociácia knižníc | 30845181 | 20,00 € | 13.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | vyčistenie kanalizácie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DUAL Fin s.r.o. | 46892656 | 2 421,00 € | 12.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | oprava kazetového stropu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DUAL Fin s.r.o. | 46892656 | 1 153,50 € | 12.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra |