Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2612
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0144/17 | telef.poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 120,06 € | 06.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/17 | žiarovky, lampa Epson | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 188,81 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/17 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 82,95 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 768,00 € | 11.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 690,00 € | 12.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/17 | doúčtovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 0,01 € | 19.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/17 | doúčtovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 0,01 € | 19.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/17 | reklamné služby Top | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Top Spoločnosti s.r.o. | 50007254 | 310,00 € | 28.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/17 | zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 46,45 € | 19.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/17 | deratizácia, dezinsekcia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Insektpol s.r.o. | 17311411 | 404,28 € | 19.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/17 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 84,25 € | 05.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Eva Tomšíková | 50496841 | 912,00 € | 06.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | LAMI foto, Milan Illík | 14008807 | 635,96 € | 07.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/17 | toner color | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 721,92 € | 19.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/17 | údržba výp.techniky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 625,20 € | 19.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/17 | údržba výp. techniky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 552,00 € | 19.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/17 | úprava webovej stránky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 600,00 € | 19.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/17 | právny kurier pre školy - časopis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 119,00 € | 17.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 600,00 € | 18.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/17 | personálne riadenie - časopis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 42,65 € | 22.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra |