Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2833
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0129/22 | služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/22 | počítačové služby SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 22.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/24 | služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0034/19 | členský poplatok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/23 | služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/23 | služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/23 | počítačové siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/23 | služba počítač. siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | členský poplatok na rok 2023 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/22 | služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/24 | služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/24 | členský poplatok za rok 2024 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/17 | deratizácia, dezinsekcia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Insektpol s.r.o. | 17311411 | 404,28 € | 19.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/17 | deratizácia, dezinsekcia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Insektpol s.r.o. | 17311411 | 404,28 € | 07.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/19 | projekt škola - škole | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CENTRON Slovakia s.r.o. | 17333237 | 333,60 € | 30.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/20 | servis kamery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CENTRON Slovakia s.r.o. | 17333237 | 482,40 € | 14.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/19 | projekt škola - škole | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CENTRON Slovakia s.r.o. | 17333237 | 333,60 € | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/25 | zabezpečenie občerstvenia - futsal | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 235,00 € | 24.03.2025 | 08.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0299/24 | stravovanie zamestnancov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň pri Gymnáziu Hubeného | 17337071 | 144,00 € | 18.12.2024 | 09.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0045/17 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 15,15 € | 01.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |