Faktúry
Počet záznamov: 1647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0213/21 | servisné služby Office 365 12/2021 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 11.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | pranie a prenájom rohoží 12/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 41,22 € | 11.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | telekom. služby 12/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,78 € | 10.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | voda, zrážková voda, stočné 20.11.-19.12.2021 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 284,40 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | výkon zodpovednej osoby 1/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | spracovanie miezd a personalistika 12/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 28.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | toaletný papier, kanc. pap., tonery - vp | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 1 178,00 € | 28.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | čistiace prostriedky - vp | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ing. Slavomír Straka-ELSTE | 32060327 | 386,52 € | 28.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFDAR/0002/21 | projektor, reproduktor - grant FIN Q + vp | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 412,40 € | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | projektor - vp | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 880,00 € | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | učebnice - vp | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Panta Rhei s.r.o. | 31443923 | 584,25 € | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | časopisy 2022 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 210,50 € | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | antigénové testy na covid - vp | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 283,80 € | 20.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | stavebný dozor na zákazku "Výmena ležatého rozvodu vody" | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 840,00 € | 15.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | výmena ležatého rozvodu vody - limitka č. 270 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ENCOREX s.r.o. | 52202330 | 21 398,04 € | 15.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | predplatné časopisu DIDAKTIKA | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 59,00 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | oprava klapky a telefónu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 101,09 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/21 | príspevok na stravu zamestnancov zo SF za 12/2021 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 41,60 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | príspevok na stravu zamestnancov za 12/2021 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 114,40 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | materiál-škola škole | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o. | 35838949 | 122,50 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | pranie a prenájom kobercov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 57,29 € | 09.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | telekomunikačné poplatky 11/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,81 € | 08.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | vodné, stočné, zrážkova voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 365,23 € | 08.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | elektrická energia 11/2021 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 268,72 € | 08.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | príspevok na stravu zamestnancom za 11/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 717,20 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | spracovanie miezd a personalistika 11/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | servisné služby Office 365 11/2021 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | oprava vykurovania | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 732,00 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | materiál - škola škole | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | FEROMAX s.r.o., | 35743913 | 296,71 € | 03.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/21 | príspevok nastravu zamestnancom zo SF za 11/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 260,80 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra |