Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFDAR/0001/21 | digit. kamera Sony - FIN Q | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | alza sk s.r.o. | 36562939 | 229,40 € | 17.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 28,64 € | 17.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | rúška, samotesty na Covid 19 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 962,70 € | 17.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | preskúšanie zvárača | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Zvartech, s.r.o. | 35856998 | 48,00 € | 17.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | telekomunikačné popl. 8/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,13 € | 16.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | servisné služby 365 za 8/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 09.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | mzdy a personalistika 8/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 09.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | toal. papier | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ing. Eva Gáliková EVA | 32057288 | 202,84 € | 08.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | el. energia 8/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 624,18 € | 08.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | výkon zodpovednej osoby 09/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 08.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | oprava kopírovacieho stroja | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Peter Kuchárek - COPY SERVICE | 37615416 | 80,40 € | 07.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | náhradné diely, oprava | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | VAŠEK, s.r.o. | 47112727 | 192,00 € | 07.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | toner | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 46,80 € | 07.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | dezinfekčné prostriedky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 575,59 € | 07.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | plyn 9/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 016,00 € | 07.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | väzba triednych kníh | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Miroslav Čeliga - KNIHVIAZAČSTVO A KARTONÁŽ | 41531981 | 228,00 € | 03.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | dezinfekčné prostriedky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 601,25 € | 31.08.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 295,21 € | 30.08.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFCMD/0001/21 | nákup diktafónu - PRO FIN Q - z DAR účtu/grant | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Thomann GmbH | DE257375233 | 183,00 € | 27.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | učebnice | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 2 603,18 € | 25.08.2021 | 12.10.2021 | Faktúra |