Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0159/21 | čistiace prostriedky do umývačky vo výdajni | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | KEMA SK s.r.o. | 46123661 | 102,48 € | 03.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | výkon zodpovednej osoby 11/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | pap. utierky na ruky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 201,02 € | 28.10.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | čistenie žľabov, odtok. rúr, oprava škridlí | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 959,00 € | 26.10.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | odstránenie buriny,pretmelenie-strecha | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 765,00 € | 26.10.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | oprava inetrnet. pripojeniaa- materiál | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 302,40 € | 22.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | oprava kopírky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Peter Kuchárek - COPY SERVICE | 37615416 | 324,00 € | 19.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | výjazd pri poruche kotla | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 144,00 € | 19.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/21 | príspevok na stravu zamestnancov zo SF 9/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 230,40 € | 18.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | príspevok na stravu zamestnancov 9/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 633,60 € | 18.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | pranie a nájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 57,29 € | 13.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | zhotovenie podstránky, školiace video | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Daniel Očenáš - Reklamná agentúra | 50500317 | 70,00 € | 12.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | spotreba el. energie 9/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 161,66 € | 12.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | servisné služby 9/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 12.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | telekomunikačné poplatky 9/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,50 € | 12.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | technický plyn-fľaše | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 48,35 € | 12.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | revízia hydrantu a PHP | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 385,70 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | spracovanie miezd a personalistika 9/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 05.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 362,82 € | 04.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | plyn 10/2021 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 016,00 € | 04.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra |