Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/21 | spracovanie miezd a personalistika 11/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | servisné služby Office 365 11/2021 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | oprava vykurovania | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 732,00 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | materiál - škola škole | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | FEROMAX s.r.o., | 35743913 | 296,71 € | 03.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/21 | príspevok nastravu zamestnancom zo SF za 11/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 260,80 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | deratizácia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOPLUS JP s.r.o. | 50102389 | 70,00 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | oprava strechy a montáž trnov proti holubom | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 1 285,00 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | Služby v module riadenia kvality - projekt FinQ 1/2022-6/2026 - limitka č. 519 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EDUAWEN EUROPE s.r.o., | 50692925 | 3 000,00 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | plyn 12/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 016,00 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | výkon zodpovednej osoby 12/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | revízia telocvičného náradia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 90,00 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | covid testy | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | MEPIS HEALTHCARE, s.r.o | 36605751 | 296,00 € | 30.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | revízia dymovodov, komína.. | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 92,00 € | 30.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/21 | pásová píla a zvárací invertor PRO Škola škole | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | BOUKAL, s.r.o. | 04229282 | 655,37 € | 30.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | škola škole materiál | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TME Slovakia s.r.o. | 45241791 | 891,28 € | 29.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | testy na covid | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 1 694,00 € | 29.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | prístup Verejná správa | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 26.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | seminár o odb. a pedagog. zamestnancoch | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | JUDr. Danica Beslovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. | 52587657 | 45,00 € | 25.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/21 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 10/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 295,20 € | 25.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | príspevok na stravu zamestnancom za 10/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 811,80 € | 25.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra |