Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2131
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/24 | elektická energia 1/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 728,22 € | 13.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | dotácia na stravu žiakov 8.roč. | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 547,40 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | telekomunikačný poplatok | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | utierky a toaletný papier | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 475,20 € | 09.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | čistenie kanalizácie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | PK - krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 294,00 € | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | telekomunikačné poplatky 1/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,85 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | tonery | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 24,00 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/24 | servisné služby Office 365 01/24 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | spracovanie miezd a personalistika 1/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | príspevok na stravu zamestnancom za 1/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 169,10 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | členský poplatok | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 58,60 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/24 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 1/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 519,60 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | mandátny certifikát Dy, Ps | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 59,52 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | členský poplatok SANET | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | výkon zodpovednej osoby 2/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | plyn za 2/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 851,00 € | 02.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | vyúčtovanie voda 2023 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 390,40 € | 24.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | vodné, stočné, zrážkova voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 390,68 € | 24.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 362,64 € | 24.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra |