Faktúry
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 602,04 € | 05.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0081/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Exact Consulting, s.r.o. | 46901647 | 420,00 € | 01.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0082/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0079/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. | 0017323266 | 649,60 € | 01.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0091/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 490,00 € | 01.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0076/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 316,64 € | 15.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0078/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Proinsekt | 33704350 | 22,00 € | 11.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0069/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,94 € | 10.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0070/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 214,55 € | 10.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0071/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 764,77 € | 10.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0072/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 215,67 € | 10.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0075/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 09.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0005/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 55,66 € | 05.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0066/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Juraj Straka - Spatial MagPie | 46978852 | 500,00 € | 05.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0073/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 69,10 € | 05.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0074/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 437,69 € | 05.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0067/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Exact Consulting, s.r.o. | 46901647 | 420,00 € | 02.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0068/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 265,25 € | 01.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0065/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MS-SOFT | 44832621 | 45,00 € | 01.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0077/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 490,00 € | 01.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0064/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Asociácia správcov regisratúry | 37922190 | 39,00 € | 25.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0053/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 224,82 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0054/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 700,00 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0055/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 215,67 € | 10.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0057/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 849,42 € | 10.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0061/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6,61 € | 10.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0062/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -406,96 € | 10.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0059/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,44 € | 07.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0060/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 222,29 € | 07.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0051/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Exact Consulting, s.r.o. | 46901647 | 420,00 € | 03.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra |