Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3166
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0213/21 | prehliadka múzea | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 52,00 € | 15.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0083/21 | Kontajner na objemový odpad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekoslužby | 50586106 | 288,00 € | 15.11.2021 | 15.11.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0208/21 | preglejka, preprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Unikol | 31670873 | 127,00 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | inštruktorské školenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 360,00 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | náhradná výsadba v areáli školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RUGOS | 46270221 | 11 639,94 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | PC, laptopy, projektory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gratex International | 35743468 | 22 740,00 € | 10.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | elektrická energia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 065,04 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0082/21 | Potravinové poukážky DOD žiaci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BILLA | 31347037 | 520,00 € | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0206/21 | výučba informačných a sieťových technológií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 292,50 € | 08.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | poplatok za licenciu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Czech-us Studium v zahraničí | CZ02419386 | 35,00 € | 08.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| OU-BAOS1-2021 | Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní krajského kola súťaže Zenit v elektronike | Okresný úrad odbor školstva Bratislava | 00151866 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | Iné | 800,00 € | 08.11.2021 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Marián Beniak | riaditeľ | Zmluva | |
| DFSF/0006/21 | stravovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 533,50 € | 05.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | stravovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 813,90 € | 05.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | revízia elektrických spotrebičov, odborná prehliadka elektrickej inštalácie v regulačnej stanici plynu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Revimax group | 53506936 | 1 782,00 € | 03.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | vyúčtovanie - PC príslušenstvo (myš) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 268,50 € | 02.11.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | výkon zodpovednej osoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | zabezpečenie vykurovania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | školské stoličky a stoly | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Linea SK s.r.o | 35716932 | 3 087,12 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | magnetické keramické tabule (učebné pomôcky), preprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOTANA | 46279491 | 504,60 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra |