Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/20 | ochranná deratizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DDD - Kontakt, T. Farkaš | 37123301 | 178,00 € | 25.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0084/20 | elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 245,19 € | 23.11.2020 | 23.11.2020 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0083/20 | oprava PC siete | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MG - MONT | 35830654 | 2 523,53 € | 23.11.2020 | 03.12.2020 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0186/20 | vyúčtovanie - káble, konektory | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Muziker | 35840773 | 80,03 € | 20.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 19.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 1,39 € | 19.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | propagačný leták | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Petit Press | 35790253 | 288,00 € | 19.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | vyúčtovanie batérie, USB kľúče, monitor, slúchadlá, reproduktory | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 245,19 € | 19.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | odstránenie vlhkosti (obklad, omietka) - doplatok DPH k fa DFBV 174/20 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TK-BAU | 47492406 | 311,25 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | vyúčtovanie - kancelársky softvér | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 137,80 € | 14.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | výrub stromu a odvoz dreva a konárov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | PROARBOR odborné práce na stromoch | 50531212 | 1 560,00 € | 12.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 871,60 € | 12.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0082/20 | Elektronická licencia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 275,60 € | 12.11.2020 | 12.11.2020 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0188/20 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,79 € | 11.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie v škole a v kotolni | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RUŠEZ - Ing. Dzuba | 11800666 | 1 550,00 € | 11.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 360,76 € | 06.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/20 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 325,60 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 107,04 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 991,00 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | parkové lavičky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tomáš Hula | 47688769 | 360,00 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |