Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2935
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0160/19 | výmena hlavných vchodových dverí do budovy školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Monius | 34148345 | 8 928,00 € | 02.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0027/19 | Kancelársky stôl | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | IKEA | 35849436 | 0,00 € | 02.09.2019 | 02.09.2019 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0141/19 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| 04/2019 | Zmluva o prenájme - dodatok č. 4 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Rebel, s.r.o. Bratislava | 35747307 | Nájmy a prenájmy | 168,00 € | 01.09.2019 | 02.09.2019 | 08.07.2019 | Ing. Marian Beniak, PhD. | riaditeľ skoly | Zmluva | |
| DFBV/0138/19 | posúdenie porúch a technického stavu obvodových múrov a stropu prístavby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ateliér 3ab | 35878789 | 864,00 € | 28.08.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 40,13 € | 28.08.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | opravná faktúra vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -274,16 € | 28.08.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 3 k Zmluve č. 001/11/S | Zmluva č. 001/11/S o poskytovaní stravovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | Iné | 0,00 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | 27.08.2019 | Ing. Marián Benia, PhD. | riaditeľ školy | Zmluva | |
| DFBV/0133/19 | vyúčtovanie klávesnice, myši, káble | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 225,00 € | 22.08.2019 | 08.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0026/19 | Klávesnice Génius KB 110, myši Génius DX110 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Alza.cz | 27082440 | 0,00 € | 21.08.2019 | 21.08.2019 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0131/19 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 20.08.2019 | 08.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | biele magnetické keramické tabule (učebné pomôcky) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GOTANA | 46279491 | 581,00 € | 14.08.2019 | 08.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 1,39 € | 12.08.2019 | 08.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 431,74 € | 12.08.2019 | 08.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,96 € | 12.08.2019 | 08.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0025/19 | Magnetické keramické tabule | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GOTANA | 46279491 | 0,00 € | 09.08.2019 | 09.08.2019 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0128/19 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 06.08.2019 | 08.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 349,96 € | 06.08.2019 | 08.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 205,70 € | 06.08.2019 | 08.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 064,00 € | 05.08.2019 | 08.09.2019 | Faktúra |