Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodatok č1-2 | Dodatok k Dohode o organizácii experimentálneho overovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠIOV | Iné | 0,00 € | 07.07.2019 | 20.11.2019 | Ing. Marián Beniak, PhD. | riaditeľ školy | Zmluva | |||
| DFBV/0123/19 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 591,32 € | 03.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 99,75 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 474,81 € | 02.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | aSc Rozvrhy 2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Applied Software Consult. | 31361161 | 79,00 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | kancelársky nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Štefan Vach VAREZ - výroba nábytku | 11738481 | 1 000,00 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,52 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 688,98 € | 27.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 70,00 € | 27.06.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | basketbalové dosky, koše, sieťky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DOR-SPORT | 60774151 | 767,50 € | 27.06.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0023/19 | jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 0,00 € | 26.06.2019 | 26.06.2019 | Ing. Milan Ferenčík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0022/19 | Sieťové káble Datacom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Alza.cz | 27082440 | 0,00 € | 25.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Milan Ferenčík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0192/19 | vyúčtovanie káble, konektory, krytky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 532,14 € | 25.06.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0021/19 | Konektory, sieťové káble, switch | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Alza.cz | 27082440 | 0,00 € | 24.06.2019 | 24.06.2019 | Ing. Milan Ferenčík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0104/19 | HP Pavilion 24-xa0006nc Snow White | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | HTONER | 52030458 | 15 000,00 € | 21.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | OLO, a.s. | 00681300 | 374,28 € | 19.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | montáž štruktúrovanej kabeláže v učebniach | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MG - MONT | 35830654 | 5 935,68 € | 19.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | stoly na stolný tenis (projekt Otvorená škola) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RichSport | 36740624 | 1 603,89 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | sklenárske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SKLENÁRSTVO Karol Sekucia | 35442557 | 138,00 € | 14.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra |