Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
Informácie
- Názov: Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
- IČO: 11707402
- Adresa: Hodská 1650, 924 01 Galanta
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0280/24 | stravovacia karta pre študenta | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 7,20 € | 14.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | stravovacia karta pre študenta | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 7,20 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/24 | stravovacie karty pre študentov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 770,40 € | 02.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0246/23 | stravovanie zamestnancov 7,9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 112,89 € | 05.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | stravovanie zamestnancov 6/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 3 490,63 € | 14.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | stravovanie zamestnancov 5/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 3 908,48 € | 14.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | stravovanie zamestnancov 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 3 548,11 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | stravovanie zamestnancov 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 4 742,57 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | stravovanie zamestnancov 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 228,15 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | stravovanie zamestnancov 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 3 157,70 € | 01.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | stravovanie zamestnancov 9-12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 796,50 € | 27.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | stravovanie zamestnancov 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 618,75 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | stravovanie zamestnancov 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 649,95 € | 05.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | stravovanie zamestnancov 01/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 247,35 € | 11.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | stravovanie zamestnancov 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 331,61 € | 18.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | stravovanie zamestnancov 3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 802,95 € | 21.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | stravovanie zamestnancov 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 550,56 € | 05.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | stravovanie zamestnancov 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 3 679,68 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | stravovanie zamestnancov 6/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 3 220,64 € | 04.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | stravovanie zamestnancov 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 3 763,13 € | 16.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra |