Vladimír Hutta
Informácie
- Názov: Vladimír Hutta
- IČO: 05692211
- Adresa: Jedovnická 2347/6, 659 21 Brno
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 164
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0011/25 | switch, adaptér | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 31.01.2025 | 11.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFCM/0005/25 | paušálna starostlivosť o PC 3/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 800,00 € | 03.03.2025 | 05.04.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0004/25 | switch unifi + adaptér notebook Lenovo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0003/25 | paušálna starostlivosť o PC 2/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 800,00 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0002/25 | Switch, adaptér | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 405,00 € | 14.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0002/25 | switch, POE adapter | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 405,00 € | 10.01.2025 | 22.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFCM/0001/25 | paušálna starostlivosť o PC 1/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 800,00 € | 08.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFCM/0037/24 | paušálna starostlivosť o PC 12/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFCM/0036/24 | paušálna starostlivosť o PC 11/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFCM/0032/24 | paušálna starostlivosť o PC 10/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.10.2024 | 05.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFCM/0033/24 | Oprava internetovej siete | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 2 015,00 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0034/24 | ROč. 268 - tablet - ocenenie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 750,00 € | 18.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0028/24 | oprava internetovej siete | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 685,00 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFCM/0027/24 | materiál na internetovú sieť - oprava - ref.VFREF 2024003 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 3 240,00 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFCM/0025/24 | paušálna starostlivosť o PC 9/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 05.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0024/24 | paušálna starostlivosť o PC 8/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCM/0022/24 | paušálna starostlivosť o PC 7/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0023/24 | monitor + držiak | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 290,00 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFCM/0020/24 | unifi ubiquiti - router | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 150,00 € | 20.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0017/24 | spotr. materiál - USB kľúče | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 260,00 € | 03.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |