Faktúry
Počet záznamov: 2814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/16 | vodné, stočné | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 209,52 € | 22.11.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/16 | Zrážky 10/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 136,03 € | 16.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/16 | Vyúčtovanie za plyn 10/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 993,50 € | 16.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/16 | Telekomunikačné poplatky 10/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,85 € | 16.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/16 | Pranie a prenájom rohoží 10/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 16.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/16 | Poplatok za el. energiu 10/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 369,12 € | 16.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/16 | Vydané obedy 10/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 209,27 € | 14.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/16 | Príspevok na stravu 10/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 293,58 € | 14.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/16 | Vyhotovenie odliatku a konštrukcie sochy husi | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Roman Hrčka, s.r.o. | 46370021 | 4 950,87 € | 14.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/16 | paušálna starostlivosť o PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 08.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/16 | profylaktická prehliadka kotolne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. | 00685780 | 302,40 € | 04.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 59,76 € | 26.10.2016 | 17.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0139/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,54 € | 26.10.2016 | 17.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0138/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 21.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0136/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 220,67 € | 21.10.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0140/16 | Zúčtovanie zálohy za plyn 10/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 104,00 € | 21.10.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 410,00 € | 17.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0134/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 44,87 € | 17.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0135/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 35,64 € | 17.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0131/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 131,60 € | 13.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0130/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -208,04 € | 13.10.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0132/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,94 € | 13.10.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0129/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -37,95 € | 13.10.2016 | 17.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0128/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 336,76 € | 12.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0127/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 12 992,00 € | 11.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0126/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Delicom, s.r.o. | 35959533 | 948,00 € | 07.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0125/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 299,00 € | 26.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0120/16 | Zúčt. preddavku - faktúra za plyn 09/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 995,00 € | 26.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 113,45 € | 26.09.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0122/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 49,04 € | 20.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra |