Faktúry
Počet záznamov: 2342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0103/23 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0009/23 | Support webových stránek školy 5/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 145,20 € | 30.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 18.04.2023- 17.05.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 402,60 € | 29.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | Vybavenie 3D učebne - spotrebný materiál (RO č. 82 - Škola škole na rok 2023 - KZ41 PK009) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ľudovít Végh - ZAMONT | 11833441 | 198,00 € | 24.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | Spracovanie mzdovej agendy 05/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Lucia Stanková | 51237415 | 830,00 € | 23.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | Servis kanalizačných systému P2+P3 čistenie odpadu v objekte školy | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Petr Mrázek | 69639485 | 324,00 € | 23.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | Dvojvrstvové utierky 40 balení | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 95,52 € | 22.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 589,00 € | 22.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0011/23 | Sada nových testov pre autoškolu 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Branislav Brossmann - EMSA | 40805298 | 45,00 € | 19.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0012/23 | Výroba prezentačného videa " Príbeh študenta strednej školy" | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Mgr.art. Juraj Valica - COFFEE AND TV | 41952928 | 1 900,00 € | 17.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0010/23 | Automonitor 06/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 17.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | Dátový kábel 6ks, Bezdrôtové slúchadlá 2ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 118,66 € | 17.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | Oceľový materiál na výrobu regálov (RO č. 82 - Škola škole na rok 2023 - KZ41 PK009) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | FEROMAX s.r.o. | 35743913 | 148,32 € | 16.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | Toner do tlačiarne 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 156,00 € | 15.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | Servisný zásah - inštalácia, manipulácia, doprava zariadenia RICOCH IM 2500 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 180,00 € | 12.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | Dodávka tepelnej energie 04/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MH Teplárenský holding | 36211541 | 3 160,64 € | 12.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | Servis školských hodín | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 80,00 € | 12.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | Pevna linka,internet 04/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,40 € | 11.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | Dodávka elektriny za obdobie 04/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 646,08 € | 09.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | Preprava po trase Bratislava-Sereď exkurzia žiakov 04.05.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | DOMINIQ s. r. o. | 46991042 | 360,00 € | 09.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | Prostriedky na pomoc pri vyučovaní zahraničných študentov - 2x tablet, 2x usb klúč | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 326,38 € | 09.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | ABO-Rohož 85x150, 115x200 s/č melír 05/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 25,45 € | 05.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | Výmena komunikátora na PCO polície + montáž a doprava | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 198,00 € | 05.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | Exkurzia holokaust 38 žiakov a 2 pedagógov 04.05.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 190,00 € | 05.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | Skriňa s lamino dverami 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 430,80 € | 05.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 18.03.2023- 17.04.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 405,19 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/23 | PHM 4/2023 AUTOŠKOLA | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 226,51 € | 04.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | Kancelárske potreby pre odídencov z Ukrajiny | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 139,42 € | 04.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | Čistiace potreby a kancelársky papier | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 301,36 € | 04.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | Odpadkový koš 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Marian Podlésny - Standmar | 75875993 | 141,00 € | 04.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra |