Faktúry
Počet záznamov: 2557
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0261/23 | Pomôcky na vyučovací proces ELK, DOG, ELE, PRAX | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | GM electronic SK, spol. s.r.o. | 53944259 | 866,08 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | Atlas sveta 4ks, atlas Slovenska 4ks ( Podpora začlenenia detí a žiakov UA ) RO č.404 zo dňa 07.11.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Gorila.sk | 45503249 | 142,48 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | Mapy k výučbe dejepisu 3ks ( Podpora začlenenia detí a žiakov UA ) RO č.419 zo dňa 16.11.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 294,00 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | Faktúra za jazykový kurz ukrajinských žiakov za mesiac november 2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 27.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | Servis kanalizačných systému P2+P3 čistenie odpadu v objekte školy | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Petr Mrázek | 69639485 | 324,00 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | Nástenná mapa Slovenska, nástenná mapa sveta po 4ks ( Podpora začlenenia detí a žiakov UA ) R.O. č 404 zo dňa 07.11.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | H&H Infinity s. r. o. | 55153763 | 531,10 € | 24.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | Spracovanie mzdovej agendy 11/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Lucia Stanková L2S, s.r.o. | 46529225 | 920,00 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | Farebné tonery do tlačiarne 4ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 67,04 € | 23.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | Laserová tlačiareň 1ks + dátový kábel 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 484,19 € | 23.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | PC Zostava 1ks, laserová tlaciaren 1ks, dátový kabel 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 989,08 € | 23.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | Sedacie vaky 2ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 191,80 € | 22.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | Stojan na bycikle 1+1, Stojanový vešiak 4ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 457,20 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0028/23 | Automonitor 12/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 18.010.2023- 17.11.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 449,89 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | Vybavenie kancelárie - stôl. kontajner, skrine | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 714,00 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | Počítačový materiál - myš, usb, laserové ukazovatko, jednorazová batéria | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 342,41 € | 16.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | Konferečná stolička 2ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 136,80 € | 15.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | Toner do tlačiarne 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 15.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | Dodávka elektriny za obdobie 10/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 266,04 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0039/23 | Erasmus+2021-1-SK01-KA220-VET-000034617 ( Projekt E8 ) Prenájom konferenčnej miestnosti + občerstvenie dňa 07.11.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MAC-GASTRO spol. s.r.o. | 31320589 | 4 922,40 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0038/23 | Erasmus+2023-2-1-SK01-KA121-VET-000116230 inzercia 10.11.2023 pardon Trnava | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 151,20 € | 14.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | Tepelná energia za obdobie 10/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MH Teplárenský holding | 36211541 | 331,90 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | Odborná prehliadka brán ( revízia ) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Cerkam Facility Services s.r.o. | 53599446 | 180,00 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | Učebnice anglického jazyka 120 ks R.O. č 238 ( Príspevok na edukačné publikácie ) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 662,80 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | Kancelárska zostava mirelli 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 054,80 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | Platená oprava poškodeného tabletu SN:SYX04H229 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o. | 35692715 | 191,00 € | 08.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | Jesenná deratizácia školy na rok 2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | DDD ACTIV | 30168236 | 180,00 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | Pevna linka,internet 10/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,21 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | Školské a kancelárske potreby - príspevok na špecifika UA | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 443,75 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | Rollup 2ks + grafické práce 1h | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | POME Studio s.r.o. | 52931901 | 162,00 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra |