Faktúry
Počet záznamov: 2359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0092/23 | Toner do tlačiarne 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 156,00 € | 15.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | Servisný zásah - inštalácia, manipulácia, doprava zariadenia RICOCH IM 2500 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 180,00 € | 12.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | Dodávka tepelnej energie 04/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MH Teplárenský holding | 36211541 | 3 160,64 € | 12.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | Servis školských hodín | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 80,00 € | 12.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | Pevna linka,internet 04/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,40 € | 11.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | Dodávka elektriny za obdobie 04/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 646,08 € | 09.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | Preprava po trase Bratislava-Sereď exkurzia žiakov 04.05.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | DOMINIQ s. r. o. | 46991042 | 360,00 € | 09.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | Prostriedky na pomoc pri vyučovaní zahraničných študentov - 2x tablet, 2x usb klúč | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 326,38 € | 09.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | ABO-Rohož 85x150, 115x200 s/č melír 05/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 25,45 € | 05.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | Výmena komunikátora na PCO polície + montáž a doprava | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 198,00 € | 05.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | Exkurzia holokaust 38 žiakov a 2 pedagógov 04.05.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 190,00 € | 05.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | Skriňa s lamino dverami 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 430,80 € | 05.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 18.03.2023- 17.04.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 405,19 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/23 | PHM 4/2023 AUTOŠKOLA | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 226,51 € | 04.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | Kancelárske potreby pre odídencov z Ukrajiny | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 139,42 € | 04.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | Čistiace potreby a kancelársky papier | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 301,36 € | 04.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | Odpadkový koš 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Marian Podlésny - Standmar | 75875993 | 141,00 € | 04.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | Valcová skúšobňa bŕzd COSBER C-BTC22 KIT, 4x4 so stavebnými prácami | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | UNIVER Slovakia s.r.o. | 35771879 | 16 320,00 € | 03.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | Stavy počítadiel od 01.04.23 do 30.04.23 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 41,88 € | 03.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | Parkova lavicka 1+1 zdarma | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 324,00 € | 03.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | Servisne obdobie KT 182023 až KT 25/2023 čistiace potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 270,55 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | Oprava zariadenia CANON IR 2520 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | FULL SERVIS, spol.s.r.o. | 35785772 | 56,40 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | PC Zostava 1ks na personálny úsek, 1 ks do učebne ANJ | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 563,80 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | Spracovanie mzdovej agendy 04/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Lucia Stanková | 51237415 | 830,00 € | 25.04.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0011/23 | Erasmus+2022-1-SK01-KA121-VET-000059416 ( Projekt E10 ) náklady na pobyt sprevádzajúcej osoby žiakov na stáži v ČR | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 840,00 € | 25.04.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0010/23 | Erasmus+2022-1-SK01-KA121-VET-000059416 ( Projekt E10 ) náklady na pobyt žiakov na stáži v ČR -10žiaci | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 8 820,00 € | 25.04.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0009/23 | Erasmus+2022-1-SK01-KA121-VET-000059416 ( Projekt E10 ) Náklady na realizáciu projektu v CR - 10žiaci | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 750,00 € | 25.04.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | Seminár 20.04.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 25.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0008/23 | Erasmus+2022-1-SK01-KA121-VET-000059416 ( Projekt E10 ) štruktúrovaný kurz Bačinská 23.04 -29.04.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PMS ERASMUS+ | B42572867 | 640,00 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra |