Faktúry
Počet záznamov: 4202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0262/17 | zemný plyn 12/2017 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 480,00 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | zemný plyn 12/2017 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 61,00 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | zemný plyn 12/2017 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 761,00 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | zemný plyn 12/2017 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 801,00 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 116,56 € | 05.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | krtkovanie - ŠI Úprkova | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 1 518,92 € | 04.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | správa a údržba PC siete za 11/2017 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 04.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 232,05 € | 04.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 498,49 € | 04.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 408,05 € | 04.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 186,72 € | 04.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | BAGETA Ing. Vojtech Gottsschall | 30104424 | 25,48 € | 04.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 11.10.2017-10.11.2017 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 102,53 € | 01.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 252,38 € | 01.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 216,00 € | 30.11.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 226,16 € | 29.11.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | revízia bleskozvodu a elektrospotrebičov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ERV - JANIK s.r.o. | 35884541 | 1 092,00 € | 28.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 181,12 € | 27.11.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 337,82 € | 24.11.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 436,81 € | 24.11.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | PC sieť Sanet, október-december 2017 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 150,00 € | 21.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 197,27 € | 21.11.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 158,34 € | 21.11.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 267,75 € | 21.11.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 674,22 € | 21.11.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 363,74 € | 16.11.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 172,01 € | 16.11.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 30.9.17-26.10.2017 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 401,22 € | 14.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 10.10.17-9.11.2017 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,55 € | 14.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ za 10/2017 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 48,96 € | 14.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra |