Faktúry
Počet záznamov: 4427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/18 | zemný plyn 3/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 737,00 € | 05.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | zemný plyn 3/2018 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 44,00 € | 05.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | zemný plyn 3/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 153,00 € | 05.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | zemný plyn 3/2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 498,00 € | 05.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | hygienické potreby TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 50,88 € | 02.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | hygienické potreby ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 18,74 € | 02.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 119,34 € | 02.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | správa a údržba PC siete 2/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 28.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 471,85 € | 28.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 243,77 € | 28.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 317,48 € | 22.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 397,67 € | 22.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | montáž elektrotechniky, VZT, ZDT, rozvodov vody v ŠI H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 11 522,40 € | 21.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 1.1.2018-8.2.2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,39 € | 20.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | PC siet SANET január-marec 2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | J&B Unique s.r.o. | 35928182 | 634,16 € | 20.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 1.1.2018-26.1.2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 211,75 € | 19.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | školské tlačivá | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ŠEVT | 31331131 | 119,20 € | 19.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 444,48 € | 15.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 255,40 € | 15.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 236,27 € | 15.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 288,79 € | 14.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 471,66 € | 14.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | elektrina 1/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 181,27 € | 13.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | zrážky 1/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 87,37 € | 12.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 1.1.2018 - 19.1.2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 8,92 € | 12.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | zrážky 1/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,39 € | 12.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | elektrina 1/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 755,77 € | 09.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | internet 2/2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 08.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | mobilné služby 1/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,70 € | 08.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra |