Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0094/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 16,04 € | 13.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 629,40 € | 13.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 974,86 € | 13.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 84,78 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie:9.8.23-8.9.2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 74,68 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 897,62 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 527,00 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | stavebný dozor - Výmena oplotenia areálu TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 960,00 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| OBJŠJ/096/2023 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 425,38 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| OBJŠJ/097/2023 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 177,37 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| DFSJ/0088/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 934,13 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | telefonické služby 8/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 52,50 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | licencia na stravovací systém | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Verejná informačná služba, spol. s.r.o. | 36006912 | 705,60 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | výmena oplotenia areálu Tanečného konzervatória Evy Jaczovej | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Business Funding Solutions, s. r. o. | 45926174 | 38 843,56 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | správa a údržba PC siete 8/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | zemný plyn 9/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 304,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | zemný plyn 9/2023 SJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 55,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | zemný plyn 9/2023 SUP | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 580,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | zemný plyn 9/2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 6 970,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | kancelárske pomôcky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 696,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra |