Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5087
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0264/18 | odstránenie havarijných porúch v kotolni | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Miroslav Balún-RTA | 37036475 | 982,95 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | internet 12/2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 144,00 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 9.11.18-8.12.2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,98 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | revízie kotolní TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Miroslav Balún-RTA | 37036475 | 3 112,36 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 111,36 € | 12.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | elektropráce | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ERV - JANIK s.r.o. | 35884541 | 318,48 € | 11.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 44,64 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 320,15 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | elektrina 11/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 133,02 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | elektrina 11/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 697,15 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | mobilné služby 11/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 65,36 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | zásobníky na mydlo | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 144,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | kancelársky papier | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 610,10 € | 07.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | oprava kopírovacieho stroja | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Copy office | 31377874 | 55,20 € | 07.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | telefonické služby 11/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 89,54 € | 07.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | hygienické potreby šj | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 19,49 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | hygienické potreby TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 52,90 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | zrážky 11/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,05 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | zrážky 11/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 34,28 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |