Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0281/17 | odvoz komunálneho odpadu 12/2017 TK, ŠJ, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 435,99 € | 04.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | správa a údržba PC siete 12/2017 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 04.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie 10.9.17 - 9.10. 2017 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 89,55 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | ŠI-stavebné práce | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 4 272,00 € | 28.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | PaM | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 14,40 € | 28.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 11.11.17-13.12.2017 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 118,13 € | 27.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | revízia kotolní ŠI, TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Miroslav Balún-RTA | 37036475 | 4 256,82 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 380,63 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 474,16 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 327,70 € | 19.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 558,38 € | 19.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | revízia hasiacich prístrojov TK, ŠJ, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Monte pbs s.r.o. | 36731188 | 239,28 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie:10.11.17-9.12.2017 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,55 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | BAGETA Ing. Vojtech Gottsschall | 30104424 | 214,66 € | 18.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 325,71 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 141,68 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 27.10.17-29.11.2017 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 303,14 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 356,03 € | 14.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 238,24 € | 12.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | mobilné služby 11/2017 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 73,07 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |