Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0064/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 326,20 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market centrum plus, s.r.o. | 51692503 | 341,13 € | 20.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | elektrina 4/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 490,61 € | 20.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 222,67 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | PC siet SANET 4-6/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 150,00 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | vodné (129,16 €), stočné (127,17 €); fakturované obdobie: 27.3.19-26.4.2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 256,33 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | vodné (30,32 €), stočné (29,86 €), zrážky (18,80 €); fakturované obdobie: 9.4.19-8.5.2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,98 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | demontáž zariadení ŠI ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RadioLAN, spol.s.r.o. | 35892641 | 34,20 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ za 4/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 36,16 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/19 | rekonštrukcia kancelárskych priestorov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Pollák Ladislav | 11850981 | 60 000,00 € | 17.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 159,97 € | 17.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | tanečný workshop | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Credance s.r.o. | 47352132 | 500,00 € | 16.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | elektrina 4/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,23 € | 15.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 243,25 € | 15.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 164,43 € | 15.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | zameranie podkrovia TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Filip Fronc – GEOMEP | 40097960 | 2 400,00 € | 15.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | vodné (3,37€), stočné (3,31€); fakturované obdobie: 20.3.19-19.4.2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6,68 € | 14.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | zrážky 4/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,05 € | 14.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | zrážky 4/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,18 € | 14.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | internet 5/2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 14.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra |