Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5823
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJŠJ/032/2022 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 369,32 € | 04.03.2022 | 08.04.2022 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| OBJŠJ/033/2022 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 780,01 € | 04.03.2022 | 08.04.2022 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| DFSJ/0028/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 83,56 € | 03.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | služby v oblasti správy a údržby siete IT | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 03.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | 55 % z ceny obedov, zamestnanci za 02/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 595,02 € | 03.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | oprava a vybudovanie chodníku k vchodu do TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ján Zeman - Zemstav | 50972375 | 5 759,75 € | 03.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | mobilné služby 2/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,94 € | 03.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | školské tlačivá | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ŠEVT | 31331131 | 221,51 € | 03.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| OBJŠJ/030/2022 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 102,01 € | 03.03.2022 | 08.04.2022 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| OBJŠJ/031/2022 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 104,42 € | 03.03.2022 | 08.04.2022 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| OBJŠJ/029/2022 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 974,98 € | 02.03.2022 | 08.04.2022 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| DFSJ/0027/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 34,90 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | zemný plyn 3/2022 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 325,00 € | 01.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | zemný plyn 3/2022 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 151,00 € | 01.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | zemný plyn 3/2022 SJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 23,00 € | 01.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 168,38 € | 25.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 153,28 € | 25.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| OBJTK/008/2022 | výmena svietidiel v ŠI H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IQE s.r.o. | 52099245 | 5 986,80 € | 25.02.2022 | 29.11.2022 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJTK/007/2022 | školské tlačivá | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ŠEVT | 31331131 | 500,00 € | 23.02.2022 | 29.11.2022 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0027/22 | PaM aktuálne verzie Vema 02/22 - 01/23 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 24,84 € | 22.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra |