Faktúra č. DFSJ/0091/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0091/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 08.12.2021
  • Celková hodnota: 739,75 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť