DUNA-HÚS, s.r.o.
Informácie
- Názov: DUNA-HÚS, s.r.o.
- IČO: 45404887
- Adresa: Mliečno,Dolná 538/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 630
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0233/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 178,80 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 169,56 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 326,04 € | 13.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 318,78 € | 17.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 277,20 € | 20.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 83,16 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 377,52 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 265,32 € | 01.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 71,50 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 308,88 € | 07.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 185,70 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 331,65 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0296/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 134,64 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0301/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 532,95 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0306/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 213,54 € | 23.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 492,36 € | 23.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 247,50 € | 24.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 277,20 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 209,52 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 408,00 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra |