DUNA-HÚS, s.r.o.
Informácie
- Názov: DUNA-HÚS, s.r.o.
- IČO: 45404887
- Adresa: Mliečno,Dolná 538/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 658
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0208/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 138,60 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0211/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 23,52 € | 26.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0214/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 29,04 € | 26.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0219/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 200,20 € | 28.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0222/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 115,50 € | 28.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0225/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 55,44 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0230/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 210,54 € | 06.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0231/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 221,04 € | 06.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0233/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 178,80 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0236/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 169,56 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0239/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 326,04 € | 13.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0247/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 318,78 € | 17.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0253/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 277,20 € | 20.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0258/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 83,16 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0265/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 377,52 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0272/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 265,32 € | 01.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0274/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 71,50 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0277/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 308,88 € | 07.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0280/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 185,70 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0284/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 331,65 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra |