ATC-JR s r.o.
Informácie
- Názov: ATC-JR s r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Stará Prievozská 2, 82109
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0319/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 423,61 € | 18.09.2024 | 04.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0287/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 247,50 € | 03.09.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0305/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 695,04 € | 11.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0226/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 540,65 € | 29.05.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0204/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 207,34 € | 15.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 414,42 € | 02.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 1 716,67 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0039/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 182,04 € | 01.02.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0022/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 697,81 € | 22.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0094/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 438,10 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 608,33 € | 13.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 284,88 € | 15.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 719,62 € | 05.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 209,36 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0154/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 425,84 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0129/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 421,47 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0384/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 494,28 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0369/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 440,04 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0354/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 532,73 € | 07.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0348/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 328,79 € | 03.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra |