ATC-JR s r.o.
Informácie
- Názov: ATC-JR s r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Stará Prievozská 2, 82109
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 175
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0046/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 719,62 € | 05.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 209,36 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0154/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 425,84 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0129/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 421,47 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0384/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 494,28 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0369/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 440,04 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0354/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 532,73 € | 07.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0348/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 328,79 € | 03.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0340/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 952,98 € | 24.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 447,23 € | 11.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0306/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 455,53 € | 04.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 739,06 € | 04.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 698,53 € | 26.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 206,32 € | 20.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 882,57 € | 12.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 758,83 € | 12.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 330,05 € | 13.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 558,02 € | 30.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 287,04 € | 18.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 520,30 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |