METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Informácie
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 89
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0115/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 191,93 € | 05.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 217,01 € | 06.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 392,80 € | 28.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 235,18 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 170,72 € | 28.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/22 | čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 23,26 € | 11.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 446,19 € | 11.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 265,25 € | 17.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 412,98 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 255,83 € | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/21 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 855,28 € | 20.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0158/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 391,27 € | 18.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 138,95 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 355,51 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 164,83 € | 30.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 112,02 € | 21.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 356,49 € | 05.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/20 | cistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 146,60 € | 10.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 68,14 € | 10.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 257,14 € | 21.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra |