METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Informácie
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 56
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0012/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 355,51 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 164,83 € | 30.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 112,02 € | 21.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/20 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 356,49 € | 05.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/20 | cistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 146,60 € | 10.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 68,14 € | 10.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 257,14 € | 21.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 151,82 € | 01.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 216,12 € | 16.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0254/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 393,97 € | 04.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0287/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 362,20 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0296/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 296,98 € | 11.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0319/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 429,05 € | 02.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 235,39 € | 16.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. - spotrebný materiál ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 64,22 € | 24.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 671,20 € | 19.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra |