Gastrom s. r. o.
Informácie
- Názov: Gastrom s. r. o.
- IČO: 36792861
- Adresa: Nerudova 5774, 902 01 Pezinok
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 221
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0053/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 946,00 € | 10.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0051/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 613,98 € | 07.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0066/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 607,96 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0038/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 738,46 € | 30.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0012/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 903,39 € | 13.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0008/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 876,42 € | 10.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0024/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 646,96 € | 21.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0251/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 372,18 € | 26.09.2025 | 02.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFSJ/0247/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 797,51 € | 23.09.2025 | 04.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0346/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 85,20 € | 03.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0343/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 365,42 € | 02.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0362/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 218,07 € | 13.12.2024 | 28.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0351/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 328,33 € | 04.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0338/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 1 014,45 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0325/24 | Potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 724,39 € | 19.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0335/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 807,09 € | 25.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0304/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 409,93 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0306/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 207,00 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0312/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 616,61 € | 12.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0270/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 523,41 € | 08.10.2024 | 23.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |