Gastrom s. r. o.
Informácie
- Názov: Gastrom s. r. o.
- IČO: 36792861
- Adresa: Nerudova 5774, 902 01 Pezinok
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 210
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0145/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 609,07 € | 29.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 801,79 € | 22.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0118/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 597,33 € | 02.04.2025 | 28.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0123/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 488,58 € | 04.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0133/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 982,93 € | 15.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0095/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 1 201,65 € | 14.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/25 | potravyiny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 510,58 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 422,13 € | 18.03.2025 | 03.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0112/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 775,39 € | 28.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0071/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 485,40 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 143,20 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0053/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 946,00 € | 10.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0051/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 613,98 € | 07.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0066/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 607,96 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0038/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 738,46 € | 30.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0012/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 903,39 € | 13.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0008/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 876,42 € | 10.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0024/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 646,96 € | 21.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0346/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 85,20 € | 03.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0343/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 365,42 € | 02.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra |