TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o.
Informácie
- Názov: TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o.
- IČO: 31333079
- Adresa: Osma 10, 83101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 42
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0243/25 | Smaltované pekáče ALBA | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 1 156,20 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0242/25 | umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 265,68 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0241/25 | Oprava umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 378,23 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0143/25 | umývaci a oplachovací prostriedok do umývačky riadu. | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 258,30 € | 29.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/25 | Oplachovací prostriedok do umývačky riadu pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 126,69 € | 19.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0263/24 | Odstránenie závad pri uzemňovaní spotrebičov v ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 612,00 € | 04.10.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0320/24 | umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 252,00 € | 18.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0215/24 | umývací prostriedok do umývačky riadu. | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 242,40 € | 01.08.2024 | 14.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0057/24 | Oprava el. zariadenia v ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 299,40 € | 12.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0300/23 | Vyčistenie a odvápnenie konvektomatu a umývačky riadu v ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 350,40 € | 15.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0299/23 | Kotúče na krájanie do kuchynského robota | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 925,20 € | 15.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/23 | prečistenie a odvápnenie umývačky riadu v ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 211,80 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/22 | oprava elektrickej rúry | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 140,40 € | 26.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/22 | oplachovací produkt do umývačku riadu pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 220,80 € | 03.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/22 | Výmena poškodených regulačných členov na el. rúre... | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 289,20 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/22 | Odvápnenie umývačky riadu a vybudovanie nového pripojenia na vodovodnú prípojku | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 440,88 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/22 | Oprava gastr. zar. | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 1 763,40 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/22 | umývací produkt do umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 114,60 € | 20.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/22 | Prestavba kuchynského drezu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 422,40 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/22 | odvápnenie a oprava umývačky riadu v ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 234,00 € | 25.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra |