TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o.
Informácie
- Názov: TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o.
- IČO: 31333079
- Adresa: Osma 10, 83101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 35
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0215/24 | umývací prostriedok do umývačky riadu. | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 242,40 € | 01.08.2024 | 14.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0057/24 | Oprava el. zariadenia v ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 299,40 € | 12.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0300/23 | Vyčistenie a odvápnenie konvektomatu a umývačky riadu v ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 350,40 € | 15.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0299/23 | Kotúče na krájanie do kuchynského robota | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 925,20 € | 15.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/23 | prečistenie a odvápnenie umývačky riadu v ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 211,80 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/22 | oprava elektrickej rúry | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 140,40 € | 26.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/22 | oplachovací produkt do umývačku riadu pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 220,80 € | 03.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/22 | Výmena poškodených regulačných členov na el. rúre... | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 289,20 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/22 | Odvápnenie umývačky riadu a vybudovanie nového pripojenia na vodovodnú prípojku | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 440,88 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/22 | Oprava gastr. zar. | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 1 763,40 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/22 | umývací produkt do umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 114,60 € | 20.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/22 | Prestavba kuchynského drezu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 422,40 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/22 | odvápnenie a oprava umývačky riadu v ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 234,00 € | 25.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/22 | Pracovné nerezové stoly do ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 4 616,40 € | 09.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/21 | umyvacka riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 2 893,20 € | 01.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | dvojpec elektrická | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 1 992,00 € | 01.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/21 | orkan profi univerzal do umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 223,56 € | 26.02.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/21 | Oprava elektrickej rúry | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 118,32 € | 02.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/21 | odvápnenie umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 181,20 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/20 | kotúče na krájanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 362,40 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra |