ATC-JR
Informácie
- Názov: ATC-JR
- IČO: 35760532
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0186/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 402,55 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0193/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 148,30 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0209/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 267,90 € | 13.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0219/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 133,44 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0018/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 202,31 € | 16.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0016/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 355,13 € | 16.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0079/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 513,47 € | 19.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 370,54 € | 05.02.2024 | 03.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0044/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 357,27 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0123/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 150,55 € | 18.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0116/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 361,87 € | 22.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0118/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 315,52 € | 18.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0096/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 820,67 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 248,55 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 155,40 € | 15.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0166/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 445,73 € | 25.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0170/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 121,18 € | 12.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0156/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 298,31 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0143/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 450,63 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0394/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 568,96 € | 22.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra |