ATC-JR
Informácie
- Názov: ATC-JR
- IČO: 35760532
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 402
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0135/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 139,38 € | 01.04.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0132/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 482,52 € | 01.04.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0141/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 637,41 € | 04.04.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0153/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 203,68 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0173/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 242,72 € | 24.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0165/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 176,23 € | 17.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0083/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 536,66 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0097/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 340,25 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0089/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 158,55 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0107/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 181,05 € | 18.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0103/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 190,09 € | 14.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0117/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 751,66 € | 21.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 247,54 € | 13.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0060/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 346,66 € | 07.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0044/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 368,09 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0035/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 780,49 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0008/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 261,36 € | 09.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0022/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 480,45 € | 16.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0303/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 555,28 € | 19.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0291/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 285,78 € | 11.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |